INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA 700248/2021 244/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM INSS COMPETÊNCIA OUT 2021 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA 000023/2021 242/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL INEXIGÍVEL 31.139,841.00 UN VL. UNIT. 31139.84 VL. TOTAL 31139.84 - DESPESA COM PASEP REF OUT 2021 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA 000024/2021 243/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 5.975,451.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV REF SET 2021. ---------------------- 40.857,77 Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700275/2021 245/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,00(Página: 1 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - EMPENHOA PARA ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. ---------------------- 700,00 Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000.2 - FICHA 700273/2021 256/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.432,131.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000.13 - FICHA 700001/2021 248/0 E 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE DISPENSA DE LICITAÇÃO -2.000,001.00 UN VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - ANULAÇÃO VALOR EXCEDENTE DO EMPENHO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA 700132/2020 247/0 O 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF TOMADA DE PREÇOS 01/2020 -2.000,001.00 UN VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - ANULAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO. 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700273/2021 251/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.228.632,96 (Página: 2 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. -1228632.96 VL. TOTAL -1228632.96 - ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. 700273/2021 253/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.218.601,661.00 UN VL. UNIT. 1038642.54 VL. TOTAL 1038642.54 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114434.36 VL. TOTAL 114434.36 - DESPESA FOPAG OUT 2021 INATIVOS MASSA SEMAE 700273/2021 255/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.674,991.00 UN VL. UNIT. 17674.99 VL. TOTAL 17674.99 - DESPESA COMPLEMENTO DE FOPAG OUT 2021. 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700273/2021 252/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -844.297,381.00 UN VL. UNIT. -844297.38 VL. TOTAL -844297.38 - ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. 700273/2021 254/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 802.491,401.00 UN VL. UNIT. 612833.27 VL. TOTAL 612833.27 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 92087.12 VL. TOTAL 92087.12 - DESPESA FOPAG OUT 2021 PENSÕES MASSA SEMAE ---------------------- -33.730,16 Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000.14 - FICHA 700068/2020 246/0 G 322 - SICSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CONVITE 02/2020 2.316,661.00 UN VL. UNIT. 2316.66 VL. TOTAL 2316.66 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO WEBSITE. ---------------------- 2.316,66 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000.26 - FICHA (Página: 3 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700284/2021 257/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 853.031,331.00 UN VL. UNIT. 726208.84 VL. TOTAL 726208.84 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 46003.33 VL. TOTAL 46003.33 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 80819.16 VL. TOTAL 80819.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS MASSA SEMAE 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000.27 - FICHA 700284/2021 258/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 544.240,471.00 UN VL. UNIT. 414467.65 VL. TOTAL 414467.65 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 68755.97 VL. TOTAL 68755.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 61016.85 VL. TOTAL 61016.85 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA SEMAE ---------------------- 1.397.271,80 Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700282/2021 259/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 490.277,641.00 UN VL. UNIT. 416650.43 VL. TOTAL 416650.43 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP CM, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 INATIVOS FP SEMAE 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700282/2021 260/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 307.792,371.00 UN VL. UNIT. 232212.50 VL. TOTAL 232212.50 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 35638.93 VL. TOTAL 35638.93 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 PENSÕES MASSA SEMAE ---------------------- 798.070,01 Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (Página: 4 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700057/2021 261/0 G 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.600,001.00 UN VL. UNIT. -1600.00 VL. TOTAL -1600.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.041100000.13 - FICHA 700285/2021 262/0 O 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.052,001.00 UN VL. UNIT. 2052.00 VL. TOTAL 2052.00 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO INVESTIMENTOS. ---------------------- 452,00 Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700293/2021 269/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.907,911.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 DIRETORIA IPREM 700293/2021 270/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.727,551.00 UN VL. UNIT. 9727.55 VL. TOTAL 9727.55 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700275/2021 264/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -15,111.00 UN VL. UNIT. -15.11 VL. TOTAL -15.11 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 264/0 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700293/2021 265/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.433.279,05 (Página: 5 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5433279.05 VL. TOTAL 5433279.05 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700293/2021 266/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 322.403,011.00 UN VL. UNIT. 322403.01 VL. TOTAL 322403.01 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700293/2021 267/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.219.005,331.00 UN VL. UNIT. 1038987.55 VL. TOTAL 1038987.55 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114493.02 VL. TOTAL 114493.02 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 INATIVOS MASSA SEMAE 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700293/2021 268/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 789.641,961.00 UN VL. UNIT. 602998.27 VL. TOTAL 602998.27 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 89072.68 VL. TOTAL 89072.68 - DESPESA COM FOPAG REF NOV 2021 PENSÃO MASSA SEMAE ---------------------- 7.785.949,70 ---------------------- 9.991.887,78 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 6 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:11:56 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 7 / 7)